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宣城市总工会2016年部门决算情况
编辑日期: 2017/8/15 来源:本站 阅读次数:98 次 [关闭]

宣城市总工会2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门决算单位构成

市总工会机关。

三、宣城市总工会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计 652.16万元,支出总计652.16万元。与2015年相比,收、支总计各减少107.14万元,降低14%,主要是2015年举办职工运动会选拔赛及返还以往年度财政额度等原因。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计652.16 万元,其中:财政拨款收入652.16万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计652.16万元,其中:基本支出287.49万元,占44%;项目支出 364.67万元,占56%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计652.16万元,支出总计652.16万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少107.14 万元,降低14%,主要是2015年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度一般公共财政预算拨款收入261.71 万元,占本年收入40%,一般公共预算拨款收入增加390.45万元,增长149 %,主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元、省财政下拨的省部级劳模补助23万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出652.16万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少107.14万元,降低14%,主要是2015年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为261.71 万元,支出决算为652.16万元,完成年初预算249%。决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元、省财政下拨的省部级劳模补助23万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。其中:基本支出 287.49万元,占 44%;项目支出 364.67万元,占56%。具体情况如下:

(1).一般公共服务支出2016年度预算数258.44万元,支出决算数548.37万元,完成预算数212%,决算数大于预算数主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元及在职人员车贴等。

(2).社会保障和就业支出2016年度预算数为3.27万元,支出决算数为102.79万元,决算数大于预算数主要原因是财政统发的离退休人员工资及省财政下拨的省部级劳模补助未纳入预算。

(3).其他扶贫支出1万元,此项为财政追加项,主要用于慰问包保贫困户。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出287.49万元,其中人员经费258.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休人员工资、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出;公用经费29.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用(公务车平台租赁费)、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年我单位无政府性基金收入。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度宣城市总工会机关运行经费29.02万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度宣城市总工会政府采购支出总额1.6万元(政府采购货物支出)。

3、国有资产占有使用情况

2015年11月30日市总机关参加车改后公务用车上交。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,宣城市总工会按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金364.67万元。全年共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及财政资金364.67万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

宣城市总工会2016年部门决算表超链接(请将冒号后内容全部复制后打开):http://www.xcszgh.com/部门决算公示内容20170810.pdf

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